<p> 按照總、分行《內(nèi)部控制手冊》推廣計(jì)劃，目前，總行各專業(yè)部室已陸續(xù)印發(fā)本條線手冊應(yīng)用通知，區(qū)分行各部室也陸續(xù)啟動本條線業(yè)務(wù)角色認(rèn)領(lǐng)、匹配崗位職責(zé)工作。結(jié)合喀什分行工作要求，堅(jiān)持疫</p><p>情防控不放松，組織開展《內(nèi)部控制手冊》專項(xiàng)學(xué)習(xí)的主題活動。</p> <p> 首先，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)、組織保障，為全面推動落實(shí)《內(nèi)部控制手冊》應(yīng)用的各項(xiàng)工作要求，喀什分行成立了以紀(jì)委書記擔(dān)任組長、各專業(yè)部室經(jīng)理擔(dān)任副組長、全行員工為成員的各專業(yè)學(xué)習(xí)小組，領(lǐng)導(dǎo)小組</p><p>辦公室設(shè)在喀什分行內(nèi)控合規(guī)部，具體負(fù)責(zé)學(xué)習(xí)活動的組織推動、督導(dǎo)協(xié)調(diào)和總結(jié)報(bào)告工作。</p> <p> 其次，內(nèi)控合規(guī)部作為《內(nèi)部控制手冊》的牽頭推廣部門，為做好本行各部室手冊應(yīng)用工作，制定了《手冊》應(yīng)用推廣方案，明確本行各專業(yè)手冊應(yīng)用聯(lián)系人，雙周報(bào)送本部室、本專業(yè)應(yīng)用工作報(bào)告，有序推進(jìn)各專業(yè)《手冊》推廣進(jìn)度。</p> <p> 再次，以“學(xué)制度、用制度、守制度”強(qiáng)化制度執(zhí)行，依托《手冊》應(yīng)用推廣工作，開展“錘煉內(nèi)功、同心戰(zhàn)疫”線上、線下學(xué)習(xí)活動，確?！妒謨浴分械墓ぷ饕笈c各個(gè)崗位人員實(shí)現(xiàn)無縫對接，各專業(yè)條線制度和專業(yè)崗位人員內(nèi)控職責(zé)對照表、崗位內(nèi)控履職規(guī)范指南指引，使各專業(yè)崗位人員熟練、準(zhǔn)確掌握本崗位所涉及的主要風(fēng)險(xiǎn)、控制措施和工作要求，促進(jìn)制度要求落地、規(guī)范崗位操作行為，提升全行內(nèi)控管理水平。</p>