嚴(yán)抓管控，精準(zhǔn)節(jié)流——新海輪渡成本管控工作顯成效

海南海峽航運(yùn)股份有限公司

2020年，在新冠肺炎疫情施虐影響全球經(jīng)濟(jì)的大環(huán)境下，很多企業(yè)經(jīng)營(yíng)受到了內(nèi)外部環(huán)境的沖擊，經(jīng)濟(jì)效益普遍成下滑趨勢(shì)，在這特殊時(shí)期，中遠(yuǎn)海運(yùn)集團(tuán)提出了“三個(gè)不低于”及“三個(gè)跑贏”口號(hào)，要求下屬各企業(yè)積極進(jìn)行成本費(fèi)用管控，積極開(kāi)源節(jié)流，成為企業(yè)提質(zhì)增效一個(gè)重要手段。     根據(jù)港航控股《關(guān)于開(kāi)展成本費(fèi)用管控專項(xiàng)工作的通知》及峽股份《成本費(fèi)用管控落實(shí)方案》具體要求。新海輪渡公司第一時(shí)間組織各部門(mén)及時(shí)按方案要求明確成本管控項(xiàng)目，梳理部門(mén)成本費(fèi)用，分別從投資預(yù)算、技術(shù)成本、薪酬成本及業(yè)務(wù)成本等幾大方面進(jìn)行了調(diào)整管控，取得了良好成效。 一、梳理和調(diào)整年度投資計(jì)劃及年度投資預(yù)算。 （一）2020年度投資計(jì)劃項(xiàng)目由21項(xiàng)次減少至14項(xiàng)次，投資費(fèi)用由2471.15萬(wàn)元縮減至407.2萬(wàn)元，縮減幅度約83.52%； （二）2020年度費(fèi)用化預(yù)算修理費(fèi)科目費(fèi)用由700萬(wàn)元縮減至674萬(wàn)元，縮減幅度約3.71%；材料費(fèi)科目費(fèi)用由300萬(wàn)元縮減至220萬(wàn)元，縮減幅度約26.67%。 二、制定技術(shù)口成本科目（燃料費(fèi)、修理費(fèi)、材料費(fèi)及水電費(fèi)）成本管控工作措施13余項(xiàng)，2020年上半年，材料費(fèi)與去年同期相比下降33.76%，水電費(fèi)與去年同期相比下降19.35%，其余屬我部管控成本科目費(fèi)用花銷(xiāo)均控制在預(yù)算內(nèi)； 三、根據(jù)國(guó)家相關(guān)政策，公司向供電公司申請(qǐng)免除新海港SS5和SS6配電房?jī)勺鶎９┐鞍峨娛褂玫淖儔浩鞯模?臺(tái)800KVA、1臺(tái)630KVA）容量費(fèi)的收費(fèi)，按照21.6元/KVA的繳費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，從今年2月份開(kāi)始實(shí)行，每月節(jié)省約3萬(wàn)元的基本容量電費(fèi)； 四、結(jié)合新海港區(qū)實(shí)際用電需求，于5月向電網(wǎng)公司申請(qǐng)變更容量費(fèi)的計(jì)費(fèi)方式，將原先與電網(wǎng)公司約定的按照固定最大變壓器計(jì)費(fèi)需量（5530KVA）變更為按當(dāng)月實(shí)際最大變壓器使用需量進(jìn)行收費(fèi)，按照31.6元/KVA的繳費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),每月可節(jié)省基本容量電費(fèi)約5萬(wàn)元。 五、人事成本方面：今年上半年，因爆發(fā)“新冠肺炎”疫情，國(guó)家出臺(tái)社保減免優(yōu)惠政策，3月份我司根據(jù)政策辦理完成穩(wěn)崗失業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)返還13.95萬(wàn)元；以及我司作為中小微企業(yè)，自2月到6月，可免繳基本養(yǎng)老、失業(yè)、工傷三項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)單位繳費(fèi)部分，減半繳交醫(yī)保單位繳費(fèi)部分，共計(jì)減免額為284.17萬(wàn)元。 六、為降低業(yè)務(wù)承包費(fèi)用，新海人事部牽頭將各外包業(yè)務(wù)逐項(xiàng)進(jìn)行梳理： 一是結(jié)合公司班輪化運(yùn)作模式，對(duì)船舶系解纜服務(wù)業(yè)務(wù)水手崗位用工人數(shù)進(jìn)行合理化縮減，年度承包費(fèi)可減少51.74萬(wàn)元； 二是上半年港務(wù)分公司承包我司部分生產(chǎn)服務(wù)業(yè)務(wù)用工人數(shù)減少3人，年度承包費(fèi)可減少58萬(wàn)元； 三是通過(guò)梳理保潔崗位及保潔區(qū)域崗位分工，略減保潔員配置，年承包費(fèi)可減少6萬(wàn)；四是根據(jù)當(dāng)前“新冠疫情”影響及國(guó)家相關(guān)政策，經(jīng)協(xié)商，保潔業(yè)務(wù)承包商海南珠江物業(yè)清潔有限公司同意按國(guó)家對(duì)其社保減免總額的三分之一相應(yīng)減少業(yè)務(wù)承包費(fèi)。    　　本次成本費(fèi)用管控工作，有效控制了公司運(yùn)營(yíng)成本，為公司上半年利潤(rùn)指標(biāo)的達(dá)成起到了重要作用。企業(yè)成本管理是財(cái)務(wù)管理中的核心，也是不斷提高企業(yè)管理水平，提升經(jīng)濟(jì)效益和企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的有力抓手，通過(guò)此次成本管控季，新海輪渡從管理層到基層員工，都對(duì)成本費(fèi)用管控有了重新的認(rèn)識(shí)，今后也將成本費(fèi)用管控作為常態(tài)化工作，融入到各項(xiàng)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中，進(jìn)一步助力公司提質(zhì)爭(zhēng)效，贏得市場(chǎng)。