廣東惠州龍門支行召開《內(nèi)部控制手冊(cè)》學(xué)習(xí)會(huì)

美友83015140

2021年一季度，龍門支行開展《內(nèi)部控制手冊(cè)》推廣應(yīng)用工作深化學(xué)習(xí)會(huì)議，制定實(shí)施方案，明確工作時(shí)間進(jìn)度，同時(shí)對(duì)現(xiàn)有的四大領(lǐng)域的《內(nèi)部控制手冊(cè)》進(jìn)行了解讀學(xué)習(xí)。 一是高度重視并認(rèn)真學(xué)習(xí)《內(nèi)部控制手冊(cè)》。通過學(xué)習(xí)更好地掌握各項(xiàng)業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及防控措施，更加針對(duì)性的開展各類檢查或核查工作，確保各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)事件得到有效防控。 二是積極督導(dǎo)加強(qiáng)《內(nèi)部控制手冊(cè)》的培訓(xùn)和推廣應(yīng)用。本季度主要學(xué)習(xí)《信貸與投資管理專業(yè)領(lǐng)域內(nèi)部控制手冊(cè)》、《資產(chǎn)負(fù)債管理控制領(lǐng)域內(nèi)部控制手冊(cè)》、《財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)專業(yè)領(lǐng)域內(nèi)部控制手冊(cè)》、使相關(guān)崗位人員熟練、準(zhǔn)確掌握本崗位所涉及的主要風(fēng)險(xiǎn)、控制措施和工作要求，促進(jìn)制度要求落地、規(guī)范崗位操作行為、提高管理水平。 三是在《內(nèi)部控制手冊(cè)》的應(yīng)用過程中加強(qiáng)檢查和考核。落實(shí)關(guān)鍵崗位、關(guān)鍵環(huán)節(jié)、關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)的重點(diǎn)控制要求，實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)落地，將推廣應(yīng)用結(jié)果的評(píng)估和反饋納入專業(yè)內(nèi)控績效考核。 接下來，龍門支行將按照上級(jí)行的統(tǒng)一部署要求，制定實(shí)施方案，把握時(shí)間節(jié)點(diǎn)，及時(shí)總結(jié)工作經(jīng)驗(yàn)，及時(shí)匯報(bào)工作進(jìn)度，反饋落地過程中出現(xiàn)的問題，做好《內(nèi)部控制手冊(cè)》的推廣應(yīng)用工作。