<p class="ql-block"> 為全面落實(shí)市店黨委、經(jīng)理室關(guān)于內(nèi)控管理提升檢查決策部署，7月28日上午，西安市新華書店有限公司內(nèi)部管理提升第三檢查小組至周至分公司開展內(nèi)控管理提升檢查工作。</p> <p class="ql-block"> 督導(dǎo)小組主要針對(duì)分公司業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)、行政、人事、零售等方面，是否存在制度體系不完善、現(xiàn)有制度不配套、執(zhí)行不嚴(yán)格、日常管理不到位等情況進(jìn)行工作檢查。</p> <p class="ql-block"><span style="font-size: 18px;"> 督查組根據(jù)“內(nèi)控檢查清單”所列事項(xiàng)對(duì)分公司各職能部門分別開展了解談話、查詢資料、審閱賬務(wù)、現(xiàn)場(chǎng)查詢等，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題當(dāng)場(chǎng)指出，有針對(duì)性的指出了分公司內(nèi)控管理中存在的不足之處，并提出了整改的意見和建議，為分公司內(nèi)控管理工作的完善指明了方向。</span></p> <p class="ql-block"> 分公司各部門負(fù)責(zé)人與對(duì)接人積極配合，逐條逐項(xiàng)匯報(bào)，對(duì)督導(dǎo)組提出的意見建議細(xì)致記錄，確保各項(xiàng)工作的<span style="color: rgb(25, 25, 25);">進(jìn)一步完善落實(shí)。</span><span style="font-size: 18px;">周至分公司將從“被動(dòng)合規(guī)”轉(zhuǎn)向“主動(dòng)合規(guī)”，牢固樹立“提升體制活力、優(yōu)化管理效能、增強(qiáng)核心競(jìng)爭(zhēng)力”的思想，改善工作流程、改進(jìn)工作作風(fēng)、提升工作效能，確保分公司各項(xiàng)工作健康穩(wěn)定高質(zhì)量發(fā)展。</span></p>