<h1> <font color="#ed2308"><b>2021年以來，內(nèi)控辦在市環(huán)衛(wèi)領(lǐng)導的正確帶領(lǐng)下，政治上積極參加中心和支部組織的各類學習,深入學習貫徹十九大精神特別是習近平新時代中國特色社會主義思想, 通過不斷學習來提高自己的政治思想覺悟，以“不忘初心、牢記使命” 為主旨做好中心內(nèi)控管理工作。業(yè)務上按照主任辦公會批復的指示意見，結(jié)合中心重點業(yè)務發(fā)展和中心廉政風險防控工作,在各部門的支持下，構(gòu)建以內(nèi)控建設(shè)為統(tǒng)領(lǐng)、梳理制度和流程圖為重點的工作格局，按季度推進內(nèi)控工作，完善監(jiān)督措施，捋順內(nèi)部控制工作機制，推動內(nèi)部控制的有效實施,切實履行好內(nèi)部控制的服務職能，規(guī)范內(nèi)部控制管理,如期完成2021年的工作計劃。</b></font></h1> 內(nèi)部控制辦公室主要負責中心設(shè)施、設(shè)備耗材的采購審核；中心基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程決算審核和驗收；建設(shè)工地建筑渣土的收費和核算；中心內(nèi)部經(jīng)濟建設(shè)關(guān)鍵環(huán)節(jié)、關(guān)鍵部位有可能存在的主要風險進行審核、檢查、管控。 <font color="#167efb"><b> 一、 構(gòu)建內(nèi)控工作格局，提升內(nèi)控質(zhì)量</b></font><br><br> 貫徹落實《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制管理制度(試行)》財會[2017]1號文件精神，按照財政部和住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部城市管理監(jiān)督局的要求以及在中心領(lǐng)導的指導下，制定了內(nèi)控辦工作職責和年度工作計劃，制定了《中心內(nèi)部控制管理辦法》，學習相關(guān)最新的政策法規(guī)，提升并完善了更好履職盡責的能力。完善中心內(nèi)控管理制度、流程、程序和方法，逐步形成多層次、多功能的內(nèi)控管理體系，防范經(jīng)營風險和廉政風險。 <font color="#167efb"><b> 二、 加強內(nèi)控參與創(chuàng)新,推動有序開展</b></font><div><font color="#167efb"><b><br></b></font> 根據(jù)中心各部門業(yè)務特點，成立中心內(nèi)控領(lǐng)導小組和內(nèi)控工作小組，建立了內(nèi)控專員微信群， 層層梳理訂立制度，注重實踐積累和調(diào)查研究，在內(nèi)控工作中理念創(chuàng)新，保證內(nèi)控工作規(guī)范有序并能見到實效。<br> 1、樹立建設(shè)性內(nèi)控理念。根據(jù)各部門提交的季度內(nèi)控制度和流程梳理，創(chuàng)新采用可行性統(tǒng)計表格，提出可操作性的針對性建議，幫助部門優(yōu)化管理。<br> 2、建立抽查和研討機制通過對建筑工地繳費臺賬的抽查，科學合規(guī)開展內(nèi)控業(yè)務，針對問題及時溝通研討，形成多部門互動的監(jiān)督局面，建立良好的信息溝通渠道，有效促進內(nèi)部控制目標的實現(xiàn)。<br></div> <font color="#167efb"><b> 三、 完成內(nèi)控日常工作，促進規(guī)范管理</b></font><br> <div> 1、完成中心年度內(nèi)部控制報表填報工作。例如： 對基礎(chǔ)建設(shè)工程進行嚴格勘驗，在工程的前期、中期、后期由專人負責勘查現(xiàn)場，留存影像資料并及時與內(nèi)控辦負責人匯報相關(guān)情況；基礎(chǔ)建設(shè)工程預算方面，由專業(yè)人員負責審核，壓縮成本，節(jié)約資金，本著對工程質(zhì)量嚴把關(guān)、對工程成本嚴把關(guān)的工作目標，進行審核驗收。<br></div> 2、 建筑垃圾渣土由專人與建筑工地人員、市城管局市容環(huán)衛(wèi)科、綜合執(zhí)法渣土分隊相關(guān)人員接洽，并回收測算圖紙，由專業(yè)人員測算后配合城管局行政綜合執(zhí)法渣土分隊對建筑工地進行催繳費工作，改善了20年由于接洽不及時導致的一系列問題。2021年接收新建工地89個，總計收取建筑垃圾費20077605.31元，圓滿完成工作目標！截止2021年12月份檔案齊全的建筑工地79個、垃圾處置費已結(jié)清的建筑工地79個、已辦理預交費的建筑工地10個，對于手續(xù)未齊的建筑工地我科室配合市城管局行政綜合執(zhí)法渣土分隊將不斷進行催收資料并督促辦理相關(guān)手續(xù)。 3、2021年審批工作根據(jù)各申請單位的實際工作情況，杜絕了因不了解使用情況、使用需要等降低審批量，從而延誤申請單位工作進度的問題，真正做到了審批工作心中有數(shù)。<br><br> <br> 4. 采購工作完善了與設(shè)施科的工作銜接，實行申請-審核-下采購單-采購驗收流程，杜絕了因數(shù)量大采購易出錯的問題，同時保證了入庫材料不會造成過多積壓，有效的減少了庫損的發(fā)生；詢價工作圍繞“控制成本”的工作目標，充分了解市場信息，注重溝通技巧和談判策略，對長期合作供應商提出保證質(zhì)量的前提下給予市場最低價。 5、 全年內(nèi)控制度訂立和完善情況2次，召開內(nèi)控研討會議4次，召開內(nèi)控季度例會，全年共計召開內(nèi)控例會6次，利用季度例會對每季度內(nèi)控工作進行總結(jié)通報,對各類業(yè)務中發(fā)現(xiàn)的問題進行分析梳理，根據(jù)實際業(yè)務需要，進行專項業(yè)務講解。 <font color="#167efb"><b> 四、 加強內(nèi)控自身建設(shè)，提升綜合素質(zhì)</b></font><br><br> 為確保內(nèi)控管理辦的良好態(tài)勢，今年以來我辦在內(nèi)控管理自身建設(shè)工作上采取了以下措施<br> 1、領(lǐng)導重視，組織落實，2021年以來，我辦始終高度重視內(nèi)控工作，把加強內(nèi)控工作作為提高管理水平，規(guī)范業(yè)務辦理，提高我辦綜合素質(zhì)的重要手段來抓，做到思想認識到位，工作措施到位，組織體系健全，處罰整改加強。對監(jiān)管中發(fā)現(xiàn)的問題進行延伸檢查;建立了問題整改臺賬;督導了內(nèi)控評價自查自糾工作。<br> 2、把“政治強、業(yè)務精、作風正”當成內(nèi)控辦建設(shè)的工作目標。進一步加強專業(yè)學習，提升內(nèi)控專業(yè)素養(yǎng)，通過培訓了解和掌握了開展內(nèi)控工作的新規(guī)范和新方法，履行內(nèi)控職責時做到嚴守工作紀律，獨立客觀、公正勤勉。<br> 3、針對實際，不斷完善行之有效的各種規(guī)章制度。根據(jù)上級行的文件精神，為進一步貫穿到具體業(yè)務發(fā)展和內(nèi)控管理上，今年來出臺了各類制度保障性及業(yè)務性文件制度、辦法出臺使我辦在組織上、職責上為內(nèi)控管理提供了有效的制度保障。<br> <h1> <font color="#ed2308"><b>新的一年即將來臨，我們將在總結(jié)過去得失的基礎(chǔ)上，與時俱進，開創(chuàng)內(nèi)控工作的新局面，爭取取得更好的成績。我們內(nèi)控辦全體成員決心再接再厲，使工作更上一層樓，為環(huán)衛(wèi)事業(yè)奉獻自己的力量！</b></font></h1> <font color="#167efb"><b> </b></font><br>