<p class="ql-block"> 為推進(jìn)落實(shí)城西支行內(nèi)部控制重點(diǎn)工作，2023年2月16日下午，城西支行紀(jì)委書記主持召開了2022年第四次內(nèi)控管理暨操作風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議，各部室負(fù)責(zé)人、合規(guī)經(jīng)理共9人參加會(huì)議。</p> 會(huì)議組織學(xué)習(xí)《員工違規(guī)行為處理規(guī)定（2022年版）》，審議通過了《城西支行2023年度專項(xiàng)檢查計(jì)劃》《城西支行2023年制度制定、修訂立項(xiàng)計(jì)劃》；會(huì)上運(yùn)行管理部匯報(bào)了內(nèi)部控制評(píng)價(jià)管理工作情況，復(fù)盤分析了2021年內(nèi)控評(píng)價(jià)現(xiàn)場(chǎng)抽樣中存在的問題、2021年以來內(nèi)控評(píng)價(jià)非現(xiàn)場(chǎng)模型監(jiān)測(cè)中存在的薄弱環(huán)節(jié)，通報(bào)了2023年模型監(jiān)測(cè)第四次周監(jiān)測(cè)情況，并針對(duì)重點(diǎn)指標(biāo)提出工作建議。 支行紀(jì)委書記作總結(jié)發(fā)言，對(duì)支行內(nèi)控工作提出三方面工作要求。一是抓住導(dǎo)向。密切與分行的聯(lián)系，緊盯分行2023年基層行內(nèi)控評(píng)價(jià)方案及指標(biāo)設(shè)置，抓住分行導(dǎo)向，做好內(nèi)控評(píng)價(jià)體系變化和調(diào)整情況的分析與接續(xù)工作并及時(shí)向?qū)I(yè)部室傳導(dǎo)。二是抓牢重點(diǎn)。根據(jù)會(huì)議分析情況，主動(dòng)將監(jiān)測(cè)指標(biāo)管理融入日常管理，重點(diǎn)抓牢公司客戶信息完整率、法人客戶受益人信息綜合完整率、風(fēng)險(xiǎn)暴露水平、個(gè)人一手房貸抵押登記未辦妥率等指標(biāo)提升，推動(dòng)具體措施落地，努力改善落后指標(biāo)數(shù)據(jù)情況，切實(shí)提高監(jiān)測(cè)指標(biāo)排名。三是抓早抓實(shí)。支行今年將接受現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)，現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)是權(quán)重占比第二的指標(biāo)，時(shí)間緊任務(wù)重，全行各級(jí)機(jī)構(gòu)要日積月累從細(xì)節(jié)抓起，提升主動(dòng)履職效能，力爭(zhēng)用最短的時(shí)間實(shí)現(xiàn)評(píng)價(jià)等級(jí)提級(jí)晉位，確保在內(nèi)控評(píng)價(jià)、內(nèi)控專業(yè)考核中不掉隊(duì)，確保員工利益不受損。 2023年城西支行將持續(xù)落實(shí)內(nèi)部控制目標(biāo)，執(zhí)行《內(nèi)部控制體系建設(shè)計(jì)劃》，堅(jiān)持問題導(dǎo)向，推進(jìn)過程管理，著力夯基固本，常抓不懈做好各項(xiàng)內(nèi)控工作，為高水平高質(zhì)量發(fā)展保駕護(hù)航。